Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 07.11.2023/Pykälä 56

Hyvapltk 07.11.2023 § 56  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Kunnan luottamushenkilöiden puolelta on vuonna 2022 esitetty tarve

neljännesvuosittaiselle tarkemmalle talouden seurannalle ja ennusteelle

loppuvuoden osalta. Tämä menettely palvelee talouden tasapainottamista

toimialoittain ja osavuosikatsausten laadintaa. Ensimmäisen kerran

Q1/2022, eli maaliskuun seuranta ja ennuste käsiteltiin vuonna 2022.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden syyskuun toteuma on 74,04%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin pääosin

päivähoitomaksujen vähenemistä johtuen. Tuet ja avustukset toteutuivat huomattavasti ennakoitua paremmin. Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota pienempinä. Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen toteuma alitti laskennallisen talousarvion, mutta aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät.

Vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 72,06%. Toimintatuotot

toteutuivat ennakoitua huonommin. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua

pienempinä, samoin henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarviota suurempina.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi vapaa-aikapalveluiden tammi-syyskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi vapaa-aikapalveluiden tammi-syyskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.