Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 3

Opkaltk 24.01.2024 § 3  

326/02.02.00/2023  

Valmistelija sivistys-ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2023 § 55 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan alle kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio ja vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut.

Toimialan tulosalueita on 8: opetuksen ja kasvatuksen hallinto, varhaiskasvatus, Kirkonkylän koulu, muu perusopetus, erityisopetus/laitoskoulut, yläkoulu, lukio ja Oulujoki-Opisto.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan talousarvio vuodelle 2024:

-          toimintakulut: - 22.593.306

-          toimintatuotot: 1.205.213

-          toimintakate: - 21.388.093

Suurimmat yksittäiset kustannuserät muodostuvat henkilöstökuluista (14 021 168 €), palvelujen ostoista (3 820 036 €), vuokrista (3 671 786 €), avustuksista (669 350 €) ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista (371 849 €).

Sitovuustasoittain toimintakatteet:

- varhaiskasvatus 5 562 644 €

- yläkoulu 4 148 557 €

- Kirkonkylän koulu 3 631 846 €

- muu perusopetus (Huovila, Hyrkki, Korivaara, Laitasaari)  

                     3 488 578 €

- erityisopetus/laitoskoulut 1 870 286 €

- lukio 1 865 943 €

- Oulujoki-Opisto 423 902 €

- opetuksen ja kasvatuksen hallinto 396 337 €

Opetus- ja kasvatuslautakunnan painopiste vuonna 2024 tulee edelleen olemaan henkilöstön jaksaminen,  työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen.

Talousarvion 2024 suurimpia epävarmuustekijöitä on mm. säästötoimien vaikutus toiminnan  järjestämiseen, varhaiskasvatuksen päivähoitopaikkojen ja varsinkin päiväkotipaikkojen  järjestäminen,  henkilöstön työssäjaksaminen ja henkilöstön saatavuus, haastavasti käyttäytyvien lasten ja oppilaiden opetuksen järjestäminen, Kirkonkylän koulun väestönsuojan/ liikuntasalin suunnittelu ja rakentaminen, kiinteistöjen ja piha-alueiden turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö ja opetusteknologian yhä suurempi merkitys.

Talousarvio sisältää virkojen ja toimien osalta varhaiskasvatuksen opettajan 1.1.-31.12.2024, kahden lastenhoitajan 1.1.-31.12.2024 ja lastenhoitajan 1.8.-31.12.2024, Oulujoen koulun erityisluokanopettajan viran lukuvuonna 2024- 2025, Kirkonkylän koulun erityisluokanopettajan viran lukuvuonna 2024-2025 ja sivistys- ja hyvinvointipalvelujen johto- ja esimiestehtävän 1.8.2024 alkaen.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee opetus- ja kasvatuspalvelujen vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.