Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 06.09.2023/Pykälä 85

Opkaltk 06.09.2023 § 85  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Tasaisen käytön mukainen heinäkuun toteuma olisi 58,33% Sivistys- ja

hyvinvointipalveluiden seitsemän (7) kuukauden toteumaprosentti on 57,25% (57,04% v.2022).

Toimintatuotot ovat 53,90% ja ne toteutuivat laskennallista talousarviota

huonommin. Toimintakulut ovat 56,83% ja ne toteutuivat laskennallista talousarviota pienempinä. Toimintakuluissa henkilöstäkulut 57,85%, palvelujen ostot 53,87% sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 54,39% alittivat laskenallisen keskiarvon.

Opetuksen- ja kasvatuksen toteumaprosentti on 57,50%. Toimintatuotot

toteutuivat ennakoitua huonommin 51,80%. Toimintakulut toteutuivat

ennakoitua pienempinä 56,92%. Henkilöstökulut toteutuivat laskennallista

talousarviota hieman suurempina 58,47%, mutta palvelujen ostot 53,36% sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 49,98% toteutuivat talousarviota pienempinä.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus - ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi tammi-heinäkuun 2023 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.