Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 22.08.2023/Pykälä 44

Hyvapltk 22.08.2023 § 44  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Tasaisen käytön mukainen kesäkuun toteuma olisi 50,0 % Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kuuden (6) kuukauden toteumaprosentti on 51,61% (51,62% v.2022).

Toimintatuotot ovat 50,95% ja ne toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin pääosin valtiolta saatujen tukien ja avustusten johdosta. Toimintakulut ovat 51,42% ja ne toteutuivat laskennallista talousarviota suurempina. Toimintakuluissa henkilöstäkulut, palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ylitti laskenallisen keskiarvon.

Vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 48,57%. Toimintatuotot

toteutuivat ennakoitua paremmin 65,09%. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua suurempina 50,46%. Henkilöstökulut toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin, mutta palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarviota suurempina.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi tammi-kesäkuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi tammi-kesäkuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.