Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 30.05.2023/Pykälä 26

Hyvapltk 30.05.2023 § 26  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuosi- 

katsauksessa. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan talousarvion

toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.

Lisäksi osavuosikatsaukseen sisältyy toimialajohtajan katsaus, missä tarkastellaan lyhyesti talousarvioon kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä loppuvuoden osalta.

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla huhtikuun lopussa 33,3 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti huhtikuun lopussa on 34,27 %. Hyvinvointi- ja vapaa-ajan toteuma on 33,58%.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 38,44%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 56,0%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteuma on 33,93%, tuet ja avustukset 113,0%.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 34,48%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan 33,61%.

Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 34,7%. Hyvinvointi- ja vapaa-aika 29,08%.

Palvelujen ostojen 36,73%. Hyvinvointi- ja vapaa-aika 41,09%.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31,26%. Hyvinvointi- ja vapaa-aika 47,20%.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2023 tuodaan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. -30.4.2023.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointi ja vapaa-ajan osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Hyvintointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.