Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 24

Hyvapltk 25.04.2023 § 24  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Kunnan luottamushenkilöiden puolelta on vuonna 2022 esitetty tarve neljännesvuosittaiselle tarkemmalle talouden seurannalle ja ennusteelle loppuvuoden osalta. Tämä menettely palvelee talouden tasapainottamista toimialoittain ja osavuosikatsausten laadintaa. Ensimmäisen kerran Q1/2022, eli maaliskuun seuranta ja ennuste käsiteltiin vuonna 2022.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden maaliskuun toteuma on 25,05. %. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin pääosin valtiolta saatujen tukien ja avustusten johdosta. Kotikuntakorvaukset ja hoitopäivämaksut toteutuivat kutakuinkin ennakoidun mukaisesti.   Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota suurempina. Sekä henkilöstökulujen että palvelujen ostojen toteuma ylitti laskennallisen talousarvion.

Vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 26,30%. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua huonommin. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua pienempinä, vaikka palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat talousarviota suurempina.  

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi vapaa-aikapalveluiden tammi-maaliskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.