Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://muhosd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://muhosd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.04.2023/Pykälä 130


 

Talousarvio 2023 lisämääräraha/ päiväkotiryhmän perustaminen Koivulehdon päiväkotiin

 

Opkaltk 30.03.2023 § 38 

 

 

 

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Anu Vartiainen p. 044 4970 115

 

Varhaiskasvatuspalveluissa on tehty tilatarveselvitys syksyllä 2022 (hyvinvointilautakunta 12.10.2022/128§). Hyvinvointilautakunta on tehnyt tekniselle lautakunnalle esityksen selvityksen mukaisten tilatarpeiden hankesuunnittelusta. Hyvinvointilautakunnan hyväksymän tilatarveselvityksen mukaan Päivärinteelle tarvitaan tilat neljälle päiväkotiryhmälle. Saman selvityksen mukaan Kirkonkylälle tarvitaan toimintakaudelle 2023-2024 tilat kahdelle päiväkodin esiopetusryhmälle ja jatkossa vuosille 2024-2026 tarvitaan tilat kolmelle uudelle päiväkotiryhmälle sekä uudet korvaavat tilat Jussilantien avoimelle varhaiskasvatukselle ja perhepäivähoidon varahoidolle. Varhaiskasvatuksen tilatarve johtuu selvityksen mukaan palvelutuotannon muutoksesta.

 

Kunnanjohtaja on nimennyt varhaiskasvatuksen tilatyöryhmän (22.11.2022/§20). Tilatyöryhmä on kartoittanut koulujen sekä kunnan muiden tilojen käyttömahdollisuutta varhaiskasvatuksen tiloiksi neljässä palavereissa tammi-maaliskuussa. Tilatyöryhmässä on tullut esille, että Muhoksen kunnan lomituspalveluita vapautuu tilat Jussilantie 4 keväällä 2023. Varhaiskasvatusjohtaja on tarkentanut tilatyöryhmälle 15.2.2023 tarveselvitystä akuuttien tila-asioiden osalta toimintakaudelle 2023-2024, jossa minimiratkaisuksi esitetään lomitukselta vapautuvien Jussilantie 4 tilojen muuttamista yhden päiväkotiryhmän tilaksi.

 

Muhoksen kunnan lomituspalveluiden siirtyessä Jussilantie 4 kunnanvirastolle, tullaan vapautuneeseen tilaan teknisen lautakunnan (21.3.2023) tekemän päätöksen mukaan remontoimaan tilat yhdelle varhaiskasvatuksen lapsiryhmälle. Lomitukselta vapautuvien tilojen muuttaminen yhden päiväkotiryhmän tilaksi mahdollistaa sen, että Koivulehdon päiväkotiin voidaan perustaa yksi alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä.

 

Koivulehdon päiväkotiin perustettavan uuden alle 3-vuotiaiden ryhmän toiminnan järjestämiseksi esitetään lisämäärärahaa vuoden 2023 talousarvioon kattamaan alle 3-vuotiaiden ryhmän henkilöstö- ja ateriakustannukset sekä esiopetusryhmän Jussilantie 4 vuokran, laitoshuollon ja aterioiden kuljetuksen kustannukset ajalle 1.8.-31.12.2023.

 

Laskelma kustannuksista ajalle 1.8.-31.12.2023

 

 

1.8.-31.12.2023

Henkilöstökulut alle 3v. ryhmä (Koivulehto)

44 000 euroa

Ateriakustannukset alle 3v. ryhmä (Koivulehto)

7 000 euroa

Tilavuokra (Jussilantie 4)

6 200 euroa

Aterioiden kuljetus (arvio) (Jussilantie 4)

3 700 euroa

Laitoshuolto yhdistelmätyöntekijä (arvio) (Jussilantie 4)

13 500 euroa

Muut kustannukset: ICT, yms. (arvio) (Jussilantie 4)

2 000 euroa

Yhteensä:

76 400 euroa

 

Päätösehdotus Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää, että Koivulehdon päiväkotiin perustetaan 1.8.2023 alkaen alle 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmä.

 

Lisäksi opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioon tehdään viiden kuukauden lisämäärärahan lisäys uuden lapsiryhmän toiminnan perustamiseen. Lisämääräraha 76 400 € lisätään kustannuspaikkaan 3105 Koivulehdon päiväkoti, edellä esitetyllä tavalla.

 

 

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

 

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatusjohtajan ehdotuksen.

 

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

 

 

Khall 11.04.2023 § 130  

197/10.03.02/2023  

 

 

Esittelijä kunnanjohtaja Jussi Rämet

 

Päätösesitys Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1) hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioon tehdään viiden kuukauden lisämäärärahan lisäys uuden lapsiryhmän toiminnan perustamiseen. Lisämääräraha 76 400 € lisätään kustannuspaikkaan 3105 Koivulehdon päiväkoti, edellä esitetyllä tavalla.
2) toimintaan varataan tarvittavat määrärahat vuoden 2024 talousarvioon
3) valtuusto toteaa, että kohdan 1 lisämääräraha heikentää kunnan vuoden 2023 tulosta.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

 

_______________