Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 12.11.2025/Pykälä 132

Opkaltk 12.11.2025 § 132  

49/02.02.02/2025  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Laskennallinen toteumaprosentti syyskuun lopussa on 75,00%. Opetus -

ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 75,42%, toimintakulut 75,08%

ja toimintakate 75,51%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin 64,96%.

Tuet ja avustukset 143,53%, maksutuotot 58,42% ja myyntituotot 50,77%.

Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat laskennallista

talousarviota huonommin 76,25% ja 81,70%. Palvelujen ostot toteutuivat

laskennallista talousarviota paremmin 73,45%.

Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain

30.9.2025 tilanteesta.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun 2025 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.