Opetus- ja kasvatuslautakunta
Esityslista 03.09.2025/Asianro 13

Opkaltk 03.09.2025     

49/02.02.02/2025  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Laskennallinen toteumaprosentti heinäkuun lopussa on 58,33%. Opetus -

ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 58,08%, toimintakulut 57,77%

ja toimintakate 58,16%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 48,66%.

Tuet ja avustukset 104,48%, maksutuotot 44,71% ja myyntituotot 38,50%.

Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin 58,95 ja 59,26%. Palvelujen ostot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin 55,13%.  

Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain

31.7.2025 tilanteesta.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi heinäkuun 2025 talouden tuloksen.

Päätös