Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.09.2025/Pykälä 217

Khall 08.09.2025 § 217  

49/02.02.02/2025  

Valmistelija talousjohtaja Johanna Hurskainen (puh. 044 497 0002)

Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti olisi 58,3 % talousarvioon nähden heinäkuun lopussa.

Kunnan ulkoiset toimintatuotot yhteensä olivat 12,65 miljoonaa euroa (M€) toteumaprosentin ollessa 52,6 %. Talousarvion alitus on yhteensä noin 1,37 M€. Toimintatuottojen talousarvion alitusta selittää pääasiassa lomituspalveluiden arviota pienemmät toteutuneet tuotot lomituspalveluiden käytön ollessa vähäisempää.

Ulkoiset toimintakulut ovat olleet yhteensä 28,16 M€ ja toteumaprosentti 54,9 %. Toimintakulujen alitus oli 1,78 M€ talousarvioon nähden johtuen pääasiassa lomituspalveluiden menojen pienemmästä toteumasta arvioon verrattuna (1,37 M€). Tämän lisäksi ulkoisten toimintakulujen budjetin alitusta selittää muun muassa arviota 0,2 M€ pienemmät energiakustannukset teknisellä puolella.

Heinäkuun ollessa lomakuukausi, toimintakulut ovat useilla tulosalueilla olleet tavanomaista vähäisempää.

Verotulojen kertymä heinäkuun lopussa oli yhteensä 11,69 M€ (tot. 55,2 %), josta kunnan verotulojen suuruus oli 9,66 M€, kiinteistöverojen 1,54 M€ ja osuus yhteisöveron tuotosta 0,50 M€. 

Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset 6,14 M€.

Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä olivat -0,29 M€ (tot. 36,4 %), kun korkokulujen toteuma alitti budjetin. Vuosikate oli 2,1 M€ ja suunnitelman mukaisten poistojen (2,4 M€) jälkeen tilikauden tulos jäi 0,32 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Esittelijä kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon heinäkuulta 2025.

Käsittely Talousjohtaja Hurskainen esitteli talouden seurantatietoja kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.