Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 24.06.2025/Pykälä 97

Opkaltk 24.06.2025 § 97  

49/02.02.02/2025  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Laskennallinen toteumaprosentti toukokuun lopussa on 41,67%. Opetus - ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 44,43%, toimintakulut 44,32% ja toimintakate 44,49%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 40,22%.

Tuet ja avustukset 93,64%, maksutuotot 37,95% ja myyntituotot 29,01%.

Henkilöstökulut, palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat eivät ole talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 45,08%, 44,84% ja 46,32%.

Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain

31.5.2025 tilanteesta.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi toukokuun 2025 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.