Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 07.05.2025/Pykälä 61

Opkaltk 07.05.2025 § 61  

49/02.02.02/2025  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Tasaisella kertymällä laskettuna toteuma 3/2025 olisi 25,00 %.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden laskennallinen toteumaprosentti

maaliskuun lopussa on 26,52%.

Opetus - ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 26,56%, toimintakulut

26,46% ja toimintakate 26,60%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 23,25%.

Tuet ja avustukset 58,65%, maksutuotot 21,31% ja myyntituotot 16,17%.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot eivät ole talousarvion raamissa, sillä

toteumaprosentit ovat 26,95% ja 28,28%.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan ovat talousarvion raamissa, sillä ne

ovat 10,15%.

Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain

31.3.2025 tilanteesta.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi maaliskuun 2025 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.