Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 26.03.2025/Pykälä 34

Opkaltk 26.03.2025 § 34  

49/02.02.02/2025  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Tasaisella kertymällä laskettuna toteuma 2/2025 olisi 16,67 %.

                                           Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden laskennallinen toteumaprosentti

                                           helmikuun lopussa on 17,64%.

Opetus - ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 17,71%, toimintakulut 17,65% ja toimintakate 17,73%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 15,79%.

Tuet ja avustukset 41,18%, maksutuotot 13,55% ja myyntituotot 11,59%.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot eivät ole talousarvion raamissa, sillä

toteumaprosentit ovat 18,01% ja 19,28%.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan ovat talousarvion raamissa, sillä ne ovat 6,83%.

Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain

28.2.2025 tilanteesta.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi helmikuun 2025 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.