Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 12.03.2025/Pykälä 23

Opkaltk 12.03.2025 § 23  

49/02.02.02/2025  

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400.

Laskennallinen toteumaprosentti tammikuun lopussa on 8,76%. Opetus - ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 8,80%, toimintakulut 8,70% ja toimintakate 8,82%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 6,11%. Tuet ja avustukset 18,78%, maksutuotot 4,39% ja myyntituotot 4,57%.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot eivät ole talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 8,82% ja 9,32%. Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan ovat talousarvion raamissa, sillä ne ovat 3,82%.

Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 31.1.2025 tilanteesta.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi tammikuun 2025 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.