Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 15.01.2025/Pykälä 5

Opkaltk 15.01.2025 § 5  

119/02.02.02/2024  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Laskennallinen toteumaprosentti marraskuun lopussa on 91,67%. Opetus - ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 91,50%, toimintakulut 90,99% ja toimintakate 91,50%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 81,34%.  Tuet ja avustukset 126,33%, maksutuotot 63,33% ja myyntituotot 75,51%.

Palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat pysyivät talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 88,90% ja 88,16%. Henkilöstökulut puolestaan ylittivät, sillä ne ovat 92,56%.

Esityslistan oheismateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 30.11.2024 tilanteesta.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi tammi-marraskuun 2024 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.