Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 03.12.2024/Pykälä 71

Hyvapltk 03.12.2024 § 71  

119/02.02.02/2024  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Laskennallinen toteumaprosentti lokakuun lopussa on 83,33%. Hyvinvointi - ja vapaa-aikapalveluiden toteumaprosentti on 81,49%, toimintakulut 81,44% ja toimintakate 80,89%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin, 85,66%.

                                           Tuet ja avustukset 226,36%, maksutuotot 64,40% ja myyntituotot 

                                           1946,40%.

Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat pysyivät talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 73,97% ja 71,19%. Palvelujen ostot puolestaan ylittivät, sillä ne ovat 85,86%.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi - ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi tammi-lokakuun 2024 talouden tuloksen.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.