Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 02.12.2024/Pykälä 155

Opkaltk 02.12.2024 § 155  

119/02.02.02/2024  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Laskennallinen toteumaprosentti lokakuun lopussa on 83,33%. Opetus - ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 82,42%, toimintakulut 82,22% ja toimintakate 82,39%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 79,07%. Tuet ja avustukset 126,03%, maksutuotot 66,32% ja myyntituotot 64,51%.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot pysyivät talousarvion raamissa, sillä toteumaprosentit ovat 82,83% ja 81,85%. Aineet, tarvikkeet ja tavarat puolestaan ylittivät, sillä ne ovat 84,90%.

Esityslistan ohesmateriaalina on tuloslaskelma sekä raportti tulosalueittain 31.10.2024 tilanteesta.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi tammi-lokakuun 2024 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.