Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 05.11.2024/Pykälä 116

Yhdkultk 03.10.2024 § 107 

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Kari puh. 044 4970 308

Muhoksen kunnanvaltuusto on 17.06.2024/Pykälä 39 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion alustavan raamin. Valtuuston päätöksen mukaisesti raamia päivitetään talousarviovalmistelun edetessä.

Teknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate ylittää tässä vaiheessa alustavan raamin noin +326 000euroa.

Muhoksen kunnan vuoden 2025 talousarvion hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Tulosyksiköiden päälliköt on kutsuttu kokoukseen esittelemään oman tulosyksikkönsä vuoden 2025 talousarvion.

Oheismateriaali:

- Teknisten palveluiden TAE 2025 tekstiosa, valmistellaan kokoukseen

- Teknisten palveluiden TAE 2025 määrärahataulukko jaetaan oheismateriaalina

- Teknisten palveluiden TAE 2025 määrärahataulukko vastuualueittain jaetaan oheismateriaalina

- Teknisten palveluiden TAE 2025 henkilöstösuunnitelma 3.10.2024

- Muhoksen kuntastrategia 2022 -2025 jaetaan oheismateriaalina

- Toimintamenojen säästökohteet /mahdollisuudet 2025

Esittelijä teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta käsittelee ja ohjeistaa vuoden 2025 talousarvion laadintaa.

Käsittely  Toimialajohtaja esitteli asiaa lautakunnalle.

 Toimialajohtaja esitti, että yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvion valmistelun mukaisesti.

 Toimintamenojen säästökohteet/mahdollisuudet 2025 ei sisälly toimialajohtajan esittämään talousarvioesitykseen 2025.

 Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti,että lautakunta äänestää mitä säästökohteita esitetään vuoden 2025 talousarvioon. Toimintamenojen säästökohteet/mahdollisuudet 2025 listaus on asiakohdan oheismateriaalina.

 Lautakunta kannatti äänestysmenettelyä yksimielisesti. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, jonka lautakunta hyväksyi yksimielisesti.

 Merkittiin pöytäkirjaan,että asian käsittelyn aikana Veli-Jaakko Keränen poistui kokouksesta klo 20.03, Eero Airaksinen poistui klo 20.06 Ulla-Maija Karjalainen ja Jaakko Männikkö poistuivat klo 20.12.

 Merkittiin pöytäkirjaan,että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo

 20.11.-20.16.

 Listaus säästötoimista/mahdollisuuksista, jotka eivät sisälly valmisteltuun talousarvioesitykseen 2025:

 1. Yksityistieavustuksista luopuminen -30.000 euroa

2. Yksityisteiden hoidosta luopuminen (Korilantie, Rantatie ja Honkalantie) -20.000 euroa/vuosi

 3. Lohkomiskustannusten taksan tarkastus +5.000 euroa

4. Teknisten palveluiden koko henkilökunnan lomautukset 1 vko noin -50.000 euroa, 2 viikkoa noin -100.000 euroa

 5. Omasta kuorma-autosta luopuminen/ulkoistus -20.000 euroa/vuosi

 6. Puhtauspalveluiden ulkoistaminen -80.000 euroa/vuosi

7. Varhaiskasvatuksen (koulu- ja päiväkoti) aterioiden ruokalista   /elintarvikesäästöt -40.000 euroa

8. Taajaman istutusalueiden hoidosta vähentäminen -luopuminen 0 ---- 75.000 euroa/vuosi

 9. Mäntyrannan liikuntasalin hionta- ja lakkaus -15.000 euroa

 10. Nuorisotien raskaan kaluston hallin myynti - 65.000 euroa

 11. Jäähallin käyttösulku kiinteistökulut säästöarvio -5.000 euroa/kk

 12. Uimahallin käyttösulku kiinteistökulut säästöarvio -3.000 euroa/kk

Äänestystulokset kohteittain:

1. ei kannatusta
2. kannattivat: Väisänen,Latvalehto,Piilonen, Räisänen,

 Karvonen- Köykkä

3. lautakunta kannatti yksimielisesti
4. lautakunta kannatti yksimielisesti (-100 000 €)
5. lautakunta kannatti yksimielisesti
6. kannattivat: Väisänen, Räisänen
7. ei kannatusta
8. lautakunta kannatti yksimielisesti (-35.000 €)
9. ei kannatusta
10. lautakunta kannatti yksimielisesti
11. ei kannatusta
12. ei kannatusta

Yhdyskuntalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavia lisäsäästöjä:

- Yksityisteiden hoidosta luopuminen (Korilantie, Rantatie ja Honkalantie) -20.000 euroa/vuosi

 - Lohkomiskustannusten taksan tarkastus +5.000 euroa

-  Teknisten palveluiden koko henkilökunnan lomautukset 1 vko noin

-50.000 euroa, 2 viikkoa noin -100.000 euroa

 -  Omasta kuorma-autosta luopuminen/ulkoistus -20.000 euroa/vuosi

- Taajaman istutusalueiden hoidosta vähentäminen -luopuminen 0 -35.000 euroa/vuosi

 -  Nuorisotien raskaan kaluston hallin myynti 65.000 euroa

Muilta osin talousarvio 2025 hyväksytään toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Yhdkultk 05.11.2024 § 116  

246/02.02.00/2024  

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Kari p. 044 4970 308

Kunnanhallitus on antanut toimialoille tarkennetun raamin 21.10.2024/Pykälä 251.

Teknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvioesitykseen on tehty yhdyskuntalautakunnan 3.10.2024 §107 päättämät muutokset.

- Yksityisteiden hoidosta luopuminen (Korilantie, Rantatie ja Honkalantie) -10.000 euroa/vuosi. Summa tarkentunut, nykyiset hoitosopimukset voimassa syksyyn 2024.

 - Lohkomiskustannusten taksan tarkastus +5.000 euroa

-  Teknisten palveluiden vakituisen henkilökunnan palkkamäärärahan leikkaus 100.000 euroa

 -  Omasta kuorma-autosta luopuminen/ulkoistus -20.000 euroa/vuosi

- Taajaman istutusalueiden hoidon vähennys -35.000 euroa/vuosi

 -  Nuorisotien raskaan kaluston hallin myynti -65.000 euroa

Muutosten jälkeen teknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate alittaa raamin noin -44.700 euroa.

Muhoksen kunnan vuoden 2025 talousarvion hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Tulosyksiköiden päälliköt on kutsuttu kokoukseen esittelemään oman tulosyksikkönsä vuoden 2025 talousarvion.

Oheismateriaali:

- Teknisten palveluiden TAE 2025 tekstiosa

- Teknisten palveluiden TAE 2025 määrärahataulukko

- Teknisten palveluiden TAE 2025 määrärahataulukko vastuualueittain

- Teknisten palveluiden TAE 2025 henkilöstösuunnitelma 31.10.2024

- Muhoksen kuntastrategia 2022 -2025 jaetaan oheismateriaalina

Esittelijä teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisten palveuiden vuoden 2025 talousarvion hyväksymistä.

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.