RSS-linkki

Kokousasiat:
https://muhosd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://muhosd10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Toimielin

Kokousasian teksti

Kokouspvm

Sivukoko

Talousarvion toteuma 31.7.2024 / Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta

Hyvapltk 27.08.2024 § 43

119/02.02.02/2024

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Hyvinvointi- ja vapaa-aika palveluiden heinäkuun toteuma on 56,90%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin pääosin

valtiolta saatujen tukien ja avustusten johdosta. Myös myyntituotot

toteutuivat ennakoitua paremmin, mutta maksutuotot jäivät ennakoitua

pienemmiksi.

Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota pienempinä, samoin

henkilöstökulut sekä aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden toteuma.

Palvelujen ostot ylitti laskennallisen talousarvion.

Esityslistan oheismateriaalina on hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan

tuloslaskelma 31.7.2024 sekä vastuualueittain tuloslaskelma.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi tammi-heinäkuun 2024 talouden tuloksen.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.