Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 16.05.2024/Pykälä 80

Opkaltk 16.05.2024 § 80  

119/02.02.02/2024  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Laskennallinen toteumaprosentti maaliskuun lopussa on 25,00%. Opetus - ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 24,88%, toimintakulut 25,50% ja toimintakate 24,85%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huomattavasti paremmin, 37,65%. Tuottojen hyvä tulos selittyy tukien ja avustusten erinomaisesta toteumasta, 106,67%. Maksutuotot, 20,21% ja myyntituotot, 14,88% toteutuivat ennakoitua huonommin.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ylittyivät, sillä toteumaprosentit ovat 26,03% ja 26,57%. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 7,72% ja avustukset 22,80%.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus - ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun 2024 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.