Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 16.04.2024/Pykälä 23

Hyvapltk 16.04.2024 § 23  

119/02.02.02/2024  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Hyvinvointi- ja vapaa-aika palveluiden helmikuun toteuma on 17,11%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin pääosin

valtiolta saatujen tukien ja avustusten johdosta. Myös maksu- ja myyntituotot toteutuivat ennakoitua paremmin.

Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota suurempina. Sekä

henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden toteuma ylitti laskennallisen talousarvion.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi tammi-helmikuun 2024 talouden tuloksen.

Käsittely Tämän asiakohdan oheismateriaalina ollut helmikuun talouden toteuma oli jäänyt toimittamatta lautakunnan jäsenille, päätettiin että pöytäkirjanpitäjä toimittaa materiaalin kokouksen jälkeen jäsenille sähköpostilla. Toimialajohtaja selosti helmikuun talouden tilannetta hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osalta.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.