Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 31.05.2023/Pykälä 54

Opkaltk 31.05.2023 § 54  

278/02.02.02/2023  

   Valmistelija      sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970

                                          400

                                          Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuosi-  

                                          katsauksessa. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan talousarvion

                                          toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.

Lisäksi osavuosikatsaukseen sisältyy toimialajohtajan katsaus, missä tarkastellaan lyhyesti talousarvioon kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä loppuvuoden osalta.

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla huhtikuun lopussa 33,3 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti huhtikuun lopussa on 34,27 %. Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 34,35%.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 38,44%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 56,0%. Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 39,29%, tuet ja avustukset 61,3%.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 34,48%. Opetuksen ja kasvatuksen 34,58%.

Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 34,7%. Opetus ja kasvatus 35,07%.

Palvelujen ostojen 36,73%. Opetus ja kasvatus 36,25%.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31,26% ja avustukset 30,37%. Opetus ja kasvatus 26,09% ja avustukset 30,37%.

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2023 tuodaan opetus- ja kasvatus-lautakunnalle tiedoksi.

Esityslistan liitteenä on opetus- ja kasvatuslautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. -30.4.2023.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan opetus ja kasvatuksen osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.