Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 26.04.2023/Pykälä 52

Opkaltk 26.04.2023 § 52  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Kunnan luottamushenkilöiden puolelta on vuonna 2022 esitetty tarve neljännesvuosittaiselle tarkemmalle talouden seurannalle ja ennusteelle loppuvuoden osalta. Tämä menettely palvelee talouden tasapainottamista toimialoittain ja osavuosikatsausten laadintaa. Ensimmäisen kerran Q1/2022, eli maaliskuun seuranta ja ennuste käsiteltiin vuonna 2022.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden maaliskuun toteuma on 25,05. %. Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin pääosin valtiolta saatujen tukien ja avustusten johdosta. Kotikuntakorvaukset ja hoitopäivämaksut toteutuivat kutakuinkin ennakoidun mukaisesti.   Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota suurempina. Sekä henkilöstökulujen että palvelujen ostojen toteuma ylitti laskennallisen talousarvion.

Varhaiskasvatuksen toteumaprosentti on 27,01%, perusopetuksen 25,04% ja lukion 21,88%. Varhaiskasvatuksen toimintatutot toteuivat ennakoitua paremmin. Varhaiskasvatuksen toimintakulut toteutuivat ennakoitua suurempina, ja perusopetuksen sekä lukion ennakoitua pienempinä.  

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus - ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.