Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 123

Opkaltk 29.11.2023 § 123  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Laskennallinen toteumaprosentti on lokakuun lopussa 83,33%. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteuma on 82,44%. Opetus - ja kasvatuspalve-luiden toteumaprosentti on 82,56%.

Sivistys-  ja hyvinvointipalveluiden toimintakulujen toteumaprosentti on 82,07% ja toimintakate 82,27%.  Opetus- ja kasvatuspalveluiden tomintakulut on 82,33% ja toimintakate on 82,40%.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin, 79,71%. Tulojen osalta voidaan todeta, että varhaiskasvatuksen tulot ovat melkein 84 000 euroa pienemmät kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Opetus- ja kasvatuspalveluiden toimintatuotot ovat 81,43%. Tuottojen osalta tuet ja avustukset ovat merkittävässä osassa.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät, sillä toteumaprosentit ovat 83,91% ja 85,42%. Opetus- ja kasvatuspalveluiden vastaavat toteumaprosentit ovat 84,42% ja 84,41%.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden palvelujen ostot ja avustukset toteutuivat ennakoitua paremmin. Toteumaprosentit ovat 77,46% ja 76,89%. Opetus- ja kasvatuspalveluiden prosenttiluvut ovat 77,90% ja 76,85%. 

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus - ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun 2023 talouden tuloksen.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.