Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 101

Yhdkultk 11.10.2023 § 93 

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Kari p. 044 4970 308

Muhoksen kunnanvaltuusto on 28.08.2023/Pykälä 37 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion alustavan raamin. Valtuuston päätöksen mukaisesti raamia päivitetään talousarviovalmistelun edetessä.

Teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvioesityksen ulkoinen toimintakate alittaa alustavan raamin noin 153.000 euroa. Toimintatulot ylittää raamin 352.000 euroa ja toimintakulut ylittää raamin -199.000 euroa.

Muhoksen kunnan vuoden 2023 talousarvion hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Tulosyksiköiden päälliköt on kutsuttu kokoukseen esittelemään vuoden 2023 talousarvion.

Oheismateriaali:

- Teknisten palveluiden TAE 2024 tekstiosa, valmistellaan kokoukseen

- Teknisten palveluiden TAE 2024 määrärahataulukko jaetaan oheismateriaalina

- Teknisten palveluiden TAE 2024 määrärahataulukko vastuualueittain jaetaan oheismateriaalina

- Teknisten palveluiden TAE 2024 henkilöstösuunnitelma 3.10.2023

- Muhoksen kuntastrategia 2022 -2025 jaetaan oheismateriaalina

- Toimintamenojen säästökohteet /mahdollisuudet 2024

Esittelijä teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarvion, tekee tarvittavat muutokset ja esittää talousarvion kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Käsittely Toimialajohtaja esitteli asiaa. Sen jälkeen tulosyksiköiden päällikköt esittelivät tulosalueidensa vuoden 2024 talousarviot.

 Keskustelun kuluessa toimialajohtaja tarkensi esitystään:

 Yhdyskuntalautakunta oikeuttaa viranhaltijat tekemään korjauksia ja lisäyksiä teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvioon ja esittää kunnanhallitukselle talousarvion hyväksymistä.

 Yhdyskuntalautakunta varaa mahdollisuuden muuttaa teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvioesitystä.

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan tarkennetun esityksen.

Yhdkultk 08.11.2023 § 101  

326/02.02.00/2023  

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Kari p. 044 4970 308

Teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvioesitys on käsitelty kunnanhallituksessa 19.10.2023. Valmistelua on jatkettu kunnanjohtajan ja talousjohtajan johdolla palaverissa 25.10.2023.

Talousarvioesitykseen on tehty pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä ja lisätty ilmastosuunnitelman laadinta tulot 45.000 euroa ja menot 45.000 euroa.

Talousarvion tunnusluvut ovat seuraavat:

Oheismateriaali:

- Teknisten palveluiden TAE 2024 tekstiosa

- Teknisten palveluiden TAE 2024 määrärahataulukko

- Teknisten palveluiden TAE 2024 määrärahataulukko vastuualueittain

- Teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelma vuodelle 2024

Esittelijä teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvion hyväksymistä.

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.