Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 110

Opkaltk 08.11.2023 § 110  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Kunnan luottamushenkilöiden puolelta on vuonna 2022 esitetty tarve

neljännesvuosittaiselle tarkemmalle talouden seurannalle ja ennusteelle

loppuvuoden osalta. Tämä menettely palvelee talouden tasapainottamista

toimialoittain ja osavuosikatsausten laadintaa. Ensimmäisen kerran

Q1/2022, eli maaliskuun seuranta ja ennuste käsiteltiin vuonna 2022.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden syyskuun toteuma on 74,04%.

Toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota huonommin pääosin

päivähoitomaksujen vähenemisestä johtuen. Tuet ja avustukset toteutuivat  huomattavasti ennakoitua paremmin. Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota pienempinä. Samoin henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteuma ylitti laskennallisen talousarvion.

Opetus - ja kasvatuspalveluiden toteumaprosentti on 74,26%. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua huonommin. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua pienempinä, samoin palvelujen ostot. Henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat ennakoitua suurempina.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus - ja kasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi tammi-syyskuun 2023 talouden tuloksen ja antaa sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtajan esityksen.