Opetus- ja kasvatuslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 101

Opkaltk 11.10.2023 § 101  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuosi- katsauksessa. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan talousarvion

toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.

Lisäksi osavuosikatsaukseen sisältyy toimialajohtajan katsaus, missä 

tarkastellaan lyhyesti talousarvioon kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja

talouden kehittymistä loppuvuoden osalta.

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla elokuun lopussa 66,7 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti elokuun lopussa on 65,20 %. Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 65,36%.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 68,29%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 55,0%. Opetuksen ja kasvatuksen toteuma on 68,61%, tuet ja avustukset 108,15%.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 65,28%. Opetuksen ja kasvatuksen 65,43%.

Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 65,70%. Opetuksen ja kasvatuksen 66,28%.

Palvelujen ostojen 63,32%. Opetuksen ja kasvatuksen 63,34%.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,35%. Opetuksen ja kasvatuksen 76,20%.

Opetuksen ja kasvatuksen avustukset 62,14%. Lasten kotihoidon tuki 60,99%, yksityisen hoidon tuki 82,76% ja yksityisen hoidon kuntalisä 58,45%.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2023 tuodaan opetus- ja kasvatuslautakunnalle tiedoksi.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan opetus- ja kasvatuslautakunnan osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.