Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 10.10.2023/Pykälä 49

Hyvapltk 10.10.2023 § 49  

278/02.02.02/2023  

Valmistelija sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta p. 044 4970 400

Talouden toteutumista tarkastellaan kuukausittain ja osavuosi- katsauksessa. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan talousarvion

                                           toteutumista talouden tunnuslukujen pohjalta.

                                           Lisäksi osavuosikatsaukseen sisältyy toimialajohtajan katsaus, missä  

                                           tarkastellaan lyhyesti talousarvioon kirjattujen tavoitteiden toteutumista ja

                                           talouden kehittymistä loppuvuoden osalta.

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla elokuun lopussa 66,7 %. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toteumaprosentti on 65,20 %. Hyvinvointi- ja vapaa-ajan toteuma on 63,76%.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 68,29%:sti tukien ja avustusten ansiosta, joiden osuus kaikista tuotoista on 55,0%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan toteuma on 66,58%, tuet ja avustukset 163,95%.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 65,28%. Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan 63,94%.

Henkilöstökulujen osalta toteumaprosentti on 65,70%. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan 56,83%.

Palvelujen ostojen 63,32%. Hyvinvoinnnin- ja vapaa-ajan 63,14%.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75,35%. Hyvinvoinnin- ja vapaa-ajan 72,72%.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2023 tuodaan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi.

Esityslistan liitteenä on hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1. -31.8.2023.

Esittelijä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Valta

Päätösesitys Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi pöytäkirjan liitteenä olevan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2023 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle